Wydatki budżetowe

Poniesione wydatki Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce w poszczególnych latach:
2007 rok:
Ogółem – 3.303.560,80 zł (w tym: Jałówka – 2.401.628,02; Łaźnie – 901.932,78); w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.914.384,17 zł (Jałówka - 1.243.320,07zł; Łaźnie - 671.064,10zł)
- wydatki rzeczowe – 889.234,63 zł (Jałówka - 658.365,95zł; Łaźnie - 230.868,68 zł)
- wydatki inwestycyjne - 499.942,- zł (wyłącznie Jałówka)
2008 rok:
Ogółem – 3.502.916,94 zł, (w tym: Jałówka – 2.539,743,64; Łaźnie – 963.173,30); w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 2.065.100,37 zł (Jałówka - 1.394.535,10zł; Łaźnie - 670.565,27zł)
- wydatki rzeczowe – 1.135.653,90 zł (Jałówka - 843.045,87zł; Łaźnie - 292.608,03zł)
- wydatki inwestycyjne – 302.162,67 zł (wyłącznie Jałówka)
Wydatki poniesione na utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach w 2008 r.:
Ogółem: 644.951,69 zł, (w tym budżet państwa: 622.729,94 zł) w tym:
a) wydatki rzeczowe – 189.955,39 zł (w tym budżet państwa: 187.733,64 zł)
b) wydatki inwestycyjne – 454.996,30 zł (w tym budżet państwa: 434.996,30 zł)
2009 rok:
Ogółem – 2.224.540,- zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.564.048,35 zł.
- wydatki rzeczowe – 660.491,65 zł.
- wydatki inwestycyjne – 36.690,- zł (wydatki niewygasające 2008 r.), w tym: 29.890,- zł – projekt oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Jałówce, 6.800,- zł – płatność końcowa za projekt adaptacji budynku DPS w Łaźniach na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach
2010 rok:
Ogółem – 2.562.392,96 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.606.601,97 zł.
- wydatki rzeczowe – 830.481,26 zł.
- wydatki inwestycyjne – 125.309,73 zł (Zakup: ciągnika; wyposażenia kuchni: kociołki warzelne, bemar do wydawania posiłków, szafa chłodnicza; oraz zestawu komputerowego).
2011 rok:
Ogółem – 2.489.739,80 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.715.578,16 zł.
- wydatki rzeczowe – 728.282,64 zł.
- wydatki inwestycyjne – 45.879 zł (wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z automatycznym sterowaniem bramą wjazdową).
2012 rok:
Ogółem – 2.628.045,02 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.765.083,54 zł.
- wydatki rzeczowe – 824.803,68 zł.
- wydatki inwestycyjne – 38.157,80 zł (zakup zestawów komputerowych oraz wykonanie projektu oczyszczalni ścieków).
2013 rok:
Ogółem – 2.746.626,61 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.884.012,34 zł.
- wydatki rzeczowe – 835.562,51 zł.
- wydatki inwestycyjne – 27.051,76 zł (modernizacja łazienek).
2014 rok:
Ogółem – 3.257.305,47 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.960.958,80 zł.
- wydatki rzeczowe – 926.910,91 zł.
- wydatki inwestycyjne – 369.435,76 zł (w tym: 363.053,29 - I Etap budowy oczyszczalni ścieków przy DPS; 6 382,47 – zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni)
2015 rok:
Ogółem – 3.437.631,76 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 2.161.755,20 zł.
- wydatki rzeczowe – 924.407,60 zł.
- wydatki inwestycyjne – 351.468,96 zł (w tym: 226.127,64 - II Etap budowy oczyszczalni ścieków przy DPS; 99.597,42 – zakup agregatu prądotwórczego; 25.743,90 – zakup pralnico-wirówki)

2016 rok:

Ogółem – 3.287.166,84 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 2.265.238,34 zł.
- wydatki rzeczowe – 871.334,80 zł.
- wydatki inwestycyjne – 150.593,70 zł (w tym: 13.805,52 - modernizacja pomieszczeń mieszkalnych i terapii; 79.048,68 zł - wykonanie oświetlenia wokół terenu DPS; 57.739,50 zł - wykonanie ogrodzenia panelowego terenu DPS)

2017 rok:

Ogółem – 3.544.843,83 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 2.448.200,30 zł.
- wydatki rzeczowe – 964.274,14 zł (w tym wydatki na remonty: 78.150,94 zł)
- wydatki inwestycyjne – 132.369,39 zł (w tym: 23.685,63 - utwardzenie terenu wzdłuż drogi dojazdowej; 108 683,76 zł - wykonanie izolacji poziomej poniżej poziomu gruntu wraz z odprowadzeniem wód opadowych).

2018 rok:

Ogółem – 3.932.814,76 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 2.631.507,34 zł.
- wydatki rzeczowe – 1.218.007,42 zł (w tym wydatki na remonty: 243.781,43 zł)
- wydatki inwestycyjne – 143.300,- zł (zakup 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnsoprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D. Kwota dofinansowania - 80.000,- zł).

2019 rok:

Ogółem – 4.313.875,91 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 3.039.679,- zł.
- wydatki rzeczowe – 1.218.589,84 zł (w tym wydatki na remonty: 45.899,99 zł)
- wydatki inwestycyjne – 55 607,07 zł; w tym:

1. Dokumentacja do realizacji zadania „Montaż instalacji OZE, na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce”, planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii; Typ projektu: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby) - koszt 39.606,- zł.

2. Zakup kociołków warzelnych do kuchni - koszt 16.001,07 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce

Wytwarzający/odpowiadający: Steckiewicz Jan - dyrektor DPS "Jawor" w Jałówce

Data wytworzenia: 2017-03-29

Wprowadzający: Jan Steckiewicz

Data modyfikacji: 2020-03-06

Opublikował: Jan Steckiewicz

Data publikacji: 2017-03-29